收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
单位:佛山市高明区人大常委会办公室 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 3 | 栏次 | 6 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 18,236,625.09 | 一、一般公共服务支出 | 13 | 13,816,164.64 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、社会保障和就业支出 | 14 | 2,919,801.92 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 15 | 545,157.85 | |
三、事业收入 | 4 | 四、农林水支出 | 16 | 25,060.00 | |
四、经营收入 | 5 | 五、住房保障支出 | 17 | 836,484.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 18 | |||
六、其他收入 | 7 | 269,179.40 | 19 | ||
本年收入合计 | 8 | 18,505,804.49 | 本年支出合计 | 18,142,668.41 | |
用事业基金弥补收支差额 | 9 | 结余分配 | 20 | ||
年初结转和结余 | 10 | 646,075.41 | 年末结转和结余 | 21 | 1,009,211.49 |
11 | |||||
总计 | 12 | 19,151,879.90 | 总计 | 22 | 19,151,879.90 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
填报单位: 佛山市高明区人大常委会办公室 | 金额单位:元 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
总计 | 18,505,804.49 | 18,236,625.09 | 269,179.40 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 14,189,357.72 | 13,920,178.32 | 269,179.40 | ||||
20101 | 人大事务 | 14,189,357.72 | 13,920,178.32 | 269,179.40 | ||||
2010101 | 人大事务行政运行 | 10,572,671.22 | 10,303,491.82 | 269,179.40 | ||||
2010104 | 人大会议 | 1,406,620.00 | 1,406,620.00 | |||||
2010108 | 代表工作 | 250,000.00 | 250,000.00 | |||||
2010109 | 人大信访工作 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 1,930,066.50 | 1,930,066.50 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,919,801.92 | 2,919,801.92 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,919,801.92 | 2,919,801.92 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,919,801.92 | 2,919,801.92 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 545,157.85 | 545,157.85 | |||||
21005 | 医疗保障 | 545,157.85 | 545,157.85 | |||||
2100501 | 行政单位医疗 | 431,143.33 | 431,143.33 | |||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 114,014.52 | 114,014.52 | |||||
213 | 农林水支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||
21305 | 扶贫 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 836,487.00 | 836,487.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 836,487.00 | 836,487.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 836,487.00 | 836,487.00 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
填报单位: 佛山市高明区人大常委会办公室 | 金额单位:元 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
总计 | 18,142,668.41 | 14,663,058.27 | 3,479,610.14 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 13,816,164.64 | 10,361,614.50 | 3,454,550.14 | |||
20101 | 人大事务 | 13,816,164.64 | 10,361,614.50 | 3,454,550.14 | |||
2010101 | 人大事务行政运行 | 10,413,294.50 | 10,361,614.50 | 51,680.00 | |||
2010104 | 人大会议 | 1,077,387.00 | 1,077,387.00 | ||||
2010108 | 代表工作 | 8,988.00 | 8,988.00 | ||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 2,316,495.14 | 2,316,495.14 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,919,801.92 | 2,919,801.92 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,919,801.92 | 2,919,801.92 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,919,801.92 | 2,919,801.92 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 545,157.85 | 545,157.85 | ||||
21005 | 医疗保障 | 545,157.85 | 545,157.85 | ||||
2100501 | 行政单位医疗 | 431,143.33 | 431,143.33 | ||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 114,014.52 | 114,014.52 | ||||
213 | 农林水支出 | 25,060.00 | 25,060.00 | ||||
21305 | 扶贫 | 25,060.00 | 25,060.00 | ||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 25,060.00 | 25,060.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 836,484.00 | 836,484.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 836,484.00 | 836,484.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 836,484.00 | 836,484.00 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
公开04表 | |||||
填报单位: 佛山市高明区人大常委会办公室 | 金额单位:元 | ||||
收入项目 | 金额 | 支出项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共财政预算拨款 | 18,236,625.09 | 一、 一般公共服务支出 | 13,764,484.64 | 13,764,484.64 | |
二、政府性基金预算拨款 | 二、 社会保障和就业支出 | 2,919,801.92 | 2,919,801.92 | ||
三、 医疗卫生与计划生育支出 | 545,157.85 | 545,157.85 | |||
四、 农林水支出 | 25,060.00 | 25,060.00 | |||
五、 住房保障支出 | 836,484.00 | 836,484.00 | |||
本年收入合计 | 18,236,625.09 | 本年支出合计 | 18,090,988.41 | 18,090,988.41 | |
年初财政拨款结转结余 | 563,255.44 | 年末财政拨款结转和结余 | 708,892.12 | 708,892.12 | |
一般公共预算财政拨款 | 563,255.44 | ||||
总计 | 18,799,880.53 | 总计 | 18,799,880.53 | 18,799,880.53 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
填报单位: 佛山市高明区人大常委会办公室 | 金额单位:元 | |||
科目编码 | 科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 13,764,484.64 | 10,361,614.50 | 3,402,870.14 |
20101 | 人大事务 | 13,764,484.64 | 10,361,614.50 | 3,402,870.14 |
2010101 | 人大事务行政运行 | 10,361,614.50 | 10,361,614.50 | |
2010104 | 人大会议 | 1,077,387.00 | 1,077,387.00 | |
2010108 | 代表工作 | 8,988.00 | 8,988.00 | |
2010199 | 其他人大事务支出 | 2,316,495.14 | 2,316,495.14 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,919,801.92 | 2,919,801.92 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,919,801.92 | 2,919,801.92 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,919,801.92 | 2,919,801.92 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 545,157.85 | 545,157.85 | |
21005 | 医疗保障 | 545,157.85 | 545,157.85 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 431,143.33 | 431,143.33 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 114,014.52 | 114,014.52 | |
213 | 农林水支出 | 25,060.00 | 25,060.00 | |
21305 | 扶贫 | 25,060.00 | 25,060.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 25,060.00 | 25,060.00 | |
221 | 住房保障支出 | 836,484.00 | 836,484.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 836,484.00 | 836,484.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 836,484.00 | 836,484.00 | |
合计 | 18,090,988.41 | 14,663,058.27 | 3,427,930.14 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
公开06表 | |||||
填报单位: 佛山市高明区人大常委会办公室 金额单位:元 | |||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 5,534,935.57 | 302 | 商品和服务支出 | 4,656,278.32 |
30101 | 基本工资 | 1,223,750.50 | 30201 | 办公费 | 250,333.46 |
30102 | 津贴补贴 | 2,991,487.00 | 30204 | 手续费 | 1,085.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 207,383.55 | 30205 | 水费 | 19,698.82 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 234,635.52 | 30206 | 电费 | 204,029.94 |
30199 | 其他工资福利支出 | 877,679.00 | 30207 | 邮电费 | 18,774.66 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 7,688,237.02 | 30209 | 物业管理费 | 457,992.00 |
30301 | 离休费 | 309,596.16 | 30213 | 维修(护)费 | 89,468.30 |
30302 | 退休费 | 1,883,131.76 | 30215 | 会议费 | 2,444,746.00 |
30307 | 医疗费 | 344,050.00 | 30216 | 培训费 | 12,172.00 |
30309 | 奖励金 | 2,285,398.10 | 30217 | 公务接待费 | 113,360.00 |
30311 | 住房公积金 | 836,484.00 | 30228 | 工会经费 | 99,800.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2,029,577.00 | 30229 | 福利费 | 8,272.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 142,628.31 | |||
30239 | 其他交通费用 | 277,710.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 516,207.83 | |||
310 | 其他资本性支出 | 211,537.50 | |||
31002 | 办公设备购置 | 167,700.00 | |||
31003 | 专用设备购置 | 24,045.00 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 19,792.50 | |||
人员经费合计 | 13,223,172.59 | 公用经费合计 | 4,867,815.82 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
填报单位: 佛山市高明区人大常委会办公室 | 金额单位:元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
备注:本表反映部门政府性基金预算财政拨款收入支出情况,2016年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 |
高明区人大常委会办公室2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
填报单位:佛山市高明区人大常委会办公室 | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费支出 | 公务接待费支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | ||
小计 | 公务用车运行维护费支出 | 公务用车购置支出 | |||
25.60 | 0 | 11.34 | 14.26 | 14.26 | 0 |
2016年,高明区人大常委会办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算25.60万元。具体情况如下: | |||||
一、因公出国(境)费支出0万元,因公出国(境0批次0人。 (注:因公出国(境)费是指部门工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。) | |||||
二、公务接待费支出11.34万元,接待145批次,共接待人数1744人。(注:公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,主要用于对外开展合作与交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。) | |||||
三、公务用车购置及运行维护费支出14.26万元,公务用车购置0台(辆),现保有量4台(辆)。(注:公务用车购置和运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。) | |||||
四、“三公”经费增减变化原因(较2015年“三公”经费决算数): 2016年比2015年“三公”经费决算数减少了7.8%。原因:我单位认真贯彻落实中央《关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》,坚持厉行节约,反对浪费,严格执行省、市、区有关“三公”经费支出的管理规定,努力控制和降低“三公”经费支出。 |
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